宣城市交通运输局2018年部门预算

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城市交通运输局2018年收支预算总表
2. 宣城市交通运输局2018年收入预算总表
3. 宣城市交通运输局2018年支出预算总表
4. 宣城市交通运输局2018年财政拨款收支预算总表
5. 宣城市交通运输局2018年一般公共预算支出预算表
6. 宣城市交通运输局2018年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣城市交通运输局2018年政府性基金预算支出预算表
8. 宣城市交通运输局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

宣城市交通运输局2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据市政府办公室《关于印发宣城市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（皖政办〔2010〕39号）文件规定，市交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理工作。

（二）组织拟订全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目；监督实施公路、水路规费管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市交通运输局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共16个(其中市公路管理局含局机关、6个分局、4个治超站等11个单位），具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市交通运输局机关	行政单位
2	市道路运输管理局	事业单位
3	市农村公路管理局	事业单位
4	市交通工程质量监督局	公益一类事业单位
5	市公路管理局	事业单位
6	市地方海事局	事业单位

 

三、2018年主要工作

完成交通建设投资52亿元，新增高速公路38.3公里、一级公路36公里，完成国省道路面改善100公里、农村道路畅通工程760公里、公路安全生命防护工程600公里，建成宣州综合码头和宣城客运总站。全市城乡客运一体化比例力争达到60%以上，市本级主城区建成使用公交电子站牌。力争完成港口吞吐量180万吨。安全生产实现减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大责任事故。重点抓好以下工作：

（一）加快重点项目建设，基础设施建设进一步提速

一是全面推进重点项目建设。围绕年度目标任务，加强调度、协调和服务，细化节点目标，优化施工环境，加快推进交通重点工程项目进展。全力加速高速项目建设。广宁高速建成通车，新增高速公路38.3公里。芜黄高速完成路基、桥梁工程20%，宣泾高速开工建设。加快国省干线公路建设。实施和推进24个新改建项目，其中：11个续建项目205.2公里、8个新开工项目102.8公里、5个前期项目78.8公里。完成国省道路面改善117公里和安全生命防护工程199公里。今年，省政府将“断头路”建设写进了政府工作报告，纳入了省对市的目标考核，并实行节点考核，目前全省共有31条普通干线公路“断头路”建设任务，我市仅有G318郎溪十字铺至广德界段1条，郎溪县要尽快推进项目前期工作，于6月底开工。推进水运和客运场站建设。水阳江航道整治工程完成小河口桥改造并通车，航道疏浚工程完工，新增三级航道10公里，宣州综合码头完成一期工程并开港试运营，开展汪联河航道维护性疏浚工程，推进宣州综合码头进港道路建设和码头二期相关工作。宣城客运总站、泾县客运站完工，旌德客运站开工建设，新增2个一级客运站。

二是积极推进项目前期工作。要深入研究国家政策，认真做好项目谋划储备。加强与市发改、国土、财政等部门的分工协作，合力突破项目审批、土地、环评等前期工作中的难点问题，宣泾高速尽快完成前期工作并开工，宁国至安吉中溪至唐舍段完成工可批复，开展初步设计工作。加强对接联系，积极争取江苏省、浙江省尽快开工溧阳至广德高速公路江苏段、宁宣杭高速公路苏浙段。

三是严格项目建设管理工作。要严把工程设计质量关，落实项目评审的专家组长负责制。严把项目施工许可审核关，规范项目基本建设程序。严把项目建设方案的变更审查关，杜绝未经申报即擅自变更的行为。结合实际，加强新技术、新工艺推广应用。着力加强交通项目建设管理，提高重点工程项目信息化管理水平。

（二）推进“四好农村路”建设，农村公路发展进一步提档

贯彻落实好党中央惠民政策，按照习近平总书记对“四好农村路”建设的新要求，根据市政府出台的《加快推进“四好农村路”建设实施意见》，加快推进“四好农村路”建设，强化组织领导、资金保障、工作机制、考核奖励等措施，全面实施农村道路畅通、路长制推行、养护水平提升、农村运输通达“四大工程”，全面提升建管养运水平，积极争创省级、国家级示范县。

继续推进农村道路畅通工程。计划完成投资6亿元，实施农村道路畅通工程770公里，全面完成“十三五”任务，实施安全生命防护工程500公里。围绕服务全域旅游，进一步提升景区“最后一公里”道路通行能力，实施宣州区白云洞、宁国市夏霖风景区、泾县江南第一漂景区、绩溪县鄣山大峡谷景区等7个未通三级公路景区道路提升改造项目。推进皖南川藏线“一主两辅七循环”道路建设，完成灾毁重建项目，改善“一主两辅”道路通行服务能力，全面启动“七循环”项目前期工作，并开工建设一批。

大力实施路长制推行工程。推广建立县、乡、村三级路长制度，明确由县长任总路长，乡镇长和村长分别担任乡镇路长、村路长，作为辖区内农村公路建设养护管理和路域环境整治的总负责人，负责组织协调、资金筹措，协调解决突出问题，保障农村公路建管养运全面协调发展。

全面启动养护水平提升工程。开展“四好农村路”养护示范路创建活动，创建一批路况良好、设施完善、环境优美的示范路段，争取创成1个国家级示范县和2个省级示范县。稳定和加强乡村道路管理力量，强化乡村公路管养。加大养护投入，强化小修保养，推进预防性养护，规范实施养护工程。

深入实施农村运输通达工程。全力做好“四好农村路”运营，继续推动具备条件的建制村通客车工作，确保完成建制村通客车任务。落实上级农村客运发展支持政策，完成省定未通班车行政村的通车任务，确保“开的通、留得住”。引导传统客运实施公交化改造、公司化运营，县城20公里范围内的农村客运线路公交化运行率达到70%。支持乡村旅游发展，拓展“运游一体”服务。补齐农村物流短板，争取政府支持，将农村物流纳入城乡建设规划。加强部门协作，综合利用货运、邮政、商贸、供销等资源，探索在有条件的农村地区推广“货运班线”模式，畅通农产品进城和工业品下乡的双向流通渠道。

（三）加强养护管理，服务保障能力进一步提升

实施国省干线大中修及路网工程。市公路部门要提前谋划并制定国省干线公路大中修项目建设计划，各县、市、区要积极筹措大中修项目建设资金，对S214望十路、S322水仙路等10处路况较差的路段实施大中修，对汪溪桥等8座桥梁进行改建加固和维修，完成G205山深线等6个生命防护工程和X086家绩路灾害防治工程。同时，加强大中修工程管理，严把设计、施工和验收关，科学降低工程造价，确保工程质量。开展文明示范公路创建。继续巩固205国道、322省道文明示范路成果，实施217省道旌德至绩溪段文明示范路创建，启动S322水仙路金坝综合服务区建设，完成泾县石山、旌德鹊岭、宁国石口三个停车休息区和宁国治超站服务区的建设，提升国省干线公路综合服务水平。全力以赴抓好日常养护。继续推行日常保洁社会化、小修保养专业化、养护作业机械化、检查考核制度化，加强公路巡查，及时发现公路早期病害，提前采取修复措施，延长公路使用寿命。多方联动加强路政管理。按照交通运输“八个无”标准，加强沟通协调，形成工作合力，强化路政执法，不断巩固和深化路域环境治理成果，持续优化公路路域环境，全面提升公路出行品质。

（四）注重民生优先，运输服务水平进一步提质

一是加快发展城市公共交通。完成市本级公交三年行动计划编制，制定公交成本规制办法。在主城区建成使用公交电子站牌，推进智能公交升级。优化和开辟公交线网，加强公交场站等基础设施建设。组织公交企业开展星级驾驶员和星级线路“双创”活动，打造城市窗口形象。继续开展“公交出行宣传周”等活动，积极营造绿色发展氛围。二是加快推进城乡客运一体化。统筹推进城市公交、农村客运均衡发展、一体发展和融合发展，鼓励推广定制客运、定制公交等新模式，开展第三批“城乡道路客运一体化示范县”创建。三是推进物流业降本增效。支持传统货运企业优化运输组织方式，逐步实现规模化、网络化经营。贯彻落实交通运输部《关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见》，积极培育无车承运人示范试点。逐步落实促进道路货运行业健康稳定发展行动计划，按职责分工落实货运行业降本减负实事任务。四是扶持水路运输企业发展。加大对水路运输市场的行业指导，积极搭建货-港-船的信息交流平台，推动个体经营船舶向企业化经营转变，淘汰高耗能船舶，推广使用适应于在我市航道通行的标准化船型，扶持水路运输企业做大做强，提升行业竞争力。

（五）大力推进依法行政，行业治理能力进一步提效

一是加强法治部门建设。进一步转变政府职能，全面推行权力清单制度和重大事项决策制度。继续深化行政审批制度改革，加快推动“互联网+政务服务”工作，实现行政审批和服务事项全程网上办理。二是加强依法行政工作。加大学法普法力度，把法治思维和法治要求贯穿到规划、建设、运营、管理、安全生产各个环节。加强执法人员教育培训，规范行政执法行为，坚决做到“法定职责必须为，法无授权不可为”。三是加快平安交通建设。以坚决遏制重特大安全事故为目标，完善风险管理和隐患治理双重预防体系，实现常态化、制度化、规范化。持续深化平安交通专项整治，持续开展“6+1”平安交通专项行动、“道路运输平安年”、“打非治违”等集中整治活动，提升应急处置能力，做好重点时段运输服务安保，确保行业安全生产持续平稳向好。四是规范运输市场秩序。开展“双随机”督查，严厉打击违法经营行为，净化客运市场，注重质量信誉考核结果应用，促进优胜劣汰。巩固提升非法码头整治和打击无证经营码头专项行动成效，组织开展内河航运市场秩序专项治理。加强引导规范，合力做好网约车市场监管。五是强化建设市场监管。深入宣贯交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》，推进品质工程、施工标准化、平安工地等创建活动，加强质量监督检查，强化参建单位信用评价动态管理，规范交通建设市场秩序。六是严格超限超载运输管理。严格落实“治超新政”，扎实开展联合治超，进一步强化源头治超和路面治超，进一步加强治超站标准化建设，推广不停车检测系统，加大电子卡点、源头监管站建设，实行联网联控，推进非现场执法工作。七是推进交通运输绿色发展。积极推进能源动力多元化、清洁化、低碳化，把好市场准入关，严控高能耗、高排放运输企业和车辆，以最少的资源消耗获得最大的发展动力。强化营运车船污染排放的源头管控，推进靠港船舶使用岸电，加快船舶和港口污染物接收、转运、处置设施建设，持续加强建设污染、港口扬尘和汽车维修废弃物治理。

（六）强化行业软实力建设，干部队伍精神提神

落实全面从严治党。以党的十九大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向纵深发展。推进反腐倡廉建设。加强党风廉政建设和反腐败斗争，进一步压实“两个责任”，实行巡察全覆盖。健全纪检监察队伍，提升纪检监察能力。建章立制，规范管理，注重从源头上堵住漏洞。开展法纪和反腐倡廉教育，推进廉政文化建设。加强“四好农村路”、“畅通工程”和“三重一大”监督管控。健全完善内部审计工作机制，加强内部审计监督，进一步强化审计问题整改和结果运用。三是抓好行业作风建设。贯彻落实中央八项规定和省、市三十条精神，大力整治“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，力争作风建设有较大改观，净化系统政治生态。四是加强干部队伍建设。加强领导班子建设，着力打造干事创业、勤政廉洁的领导班子。加强培训教育，提高干部职工责任意识、谋事意识，增强解决实际问题的能力。严格执行《党政干部选拔任用工作条例》，加强对年轻干部的培养选拔。五是深化精神文明建设。巩固提升文明创建成果，大力培育和践行社会主义核心价值观，弘扬“两路”精神，广泛开展群众性文明创建和志愿服务活动，着力开展文明创建示范点建设，培树行业文明典型，推进行业文明建设向纵深发展。创新新闻宣传工作，展示交通发展成果，弘扬交通精神，打造交通品牌。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

宣城市交通运输局2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8882.21		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			八、社会保障和就业支出	160.33
上级补助收入			十四、交通运输支出	8721.88
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	8882.21		本年支出合计	8882.21
上年结余			结转下年
收入总计	8882.21		支出总计	8882.21

 

 

 

部门公开表2 宣城市交通运输局2018年收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计		事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	160.33		160.33
20805	行政事业单位离退休	160.33		160.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.24		7.24
2080502	事业单位离退休	153.09		153.09
214	交通运输支出	8,721.88		8,721.88
21401	公路水路运输	8,721.88		8,721.88
2140101	行政运行（公路水路运输）	966.21		966.21
2140110	公路和运输安全	55.00		55.00
2140112	公路运输管理	6,753.00		6,753.00
2140131	海事管理	947.67		947.67
合 计		8,882.21		8,882.21

 

 

 

部门公开表3

宣城市交通运输局2018年部门支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出		160.33	160.33
20805	行政事业单位离退休		160.33	160.33
2080501	归口管理的行政单位离退休		7.24	7.24
2080502	事业单位离退休		153.09	153.09
214	交通运输支出		8,721.88	7,372.88	1,349.00
21401	公路水路运输		8,721.88	7,372.88	1,349.00
2140101	行政运行（公路水路运输）		966.21	587.21	379.00
2140110	公路和运输安全		55.00		55.00
2140112	公路运输管理		6,753.00	5,883.00	870.00
2140131	海事管理		947.67	902.67	45.00
合  计			8882.21	7533.21	1349.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

宣城市交通运输局2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	8,882.21	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	8,882.21	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	8,592.21	（七）社会保障和就业支出	160.33	160.33
国库管理非税收入	290.00	（十四）交通运输支出	8721.88	8721.88
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	8882.21	支出总计	8882.21	8882.21

 

 

 

 

部门公开表5

宣城市交通运输局2018年一般公共预算支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
208	社会保障和就业支出	160.33		160.33
20805	行政事业单位离退休	160.33		160.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.24		7.24
2080502	事业单位离退休	153.09		153.09
214	交通运输支出	8,721.88		7,372.88		1,349.00
21401	公路水路运输	8,721.88		7,372.88		1,349.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	966.21		587.21		379.00
2140110	公路和运输安全	55.00				55.00
2140112	公路运输管理	6,753.00		5,883.00		870.00
2140131	海事管理	947.67		902.67		45.00
合  计		8882.21		7533.21		1349.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市交通运输局2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	工资福利支出	6,375.66
30101	基本工资	2,478.10
30102	津贴补贴	217.78
30103	奖金	206.51
30107	绩效工资	1,937.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940.97
30113	住房公积金	594.90
	商品和服务支出	951.19
30201	办公费	54.85
30202	印刷费	8.00
30203	咨询费	7.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	14.00
30206	电费	53.00
30207	邮电费	12.70
30208	取暖费	0.15
30209	物业管理费	65.57
30211	差旅费	45.20
30213	维修(护)费	138.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	12.00
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	17.40
30218	专用材料费	4.00
30228	工会经费	89.97
30229	福利费	67.48
30239	其他交通费用	181.62
30299	其他商品和服务支出	164.25
	对个人和家庭的补助	206.36
30301	离休费	2.29
30302	退休费	62.54
30303	退职（役）费	6.73
30305	生活补助	111.05
30309	奖励金	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.87
合  计		7,533.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

宣城市交通运输局2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
注：宣城市交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

宣城市交通运输局2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
注：宣城市交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市交通运输局2018年收支总预算8882.21万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市交通运输局2018年收入预算8882.21万元，其中：一般公共预算拨款收入8882.21万元，占100%。比2017年预算增加1283.76万元，增长14%，增长原因一是2016年集中增资以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费993.76万元，二是增加市公路管理局、市海事局罚没款收入290万元；政府性基金预算拨款收入0元，比2017年预算增加0元；国有资本经营预算拨款收入0万元，比2017年预算增加0万元；纳入专户管理政府非税收入0元，比2017年预算增加0万元。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市交通运输局2018年支出预算8882.21万元，比2017年预算增加1283.76万元，增长14%，增长原因一是2016年集中增资以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费993.76万元，二是增加市公路管理局、市海事局罚没款支出290万元。其中：基本支出7533.21万元、占84.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1349万元，占15.19%，主要用于完成综合交通运输行业监管、安全监管、养护管理、路政管理等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市交通运输局2018年财政拨款收支预算8882.21万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8882.21万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8882.21万元，上年结余0元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出160.33万元，占1.8%；交通运输支出8721.88万元，占98.2%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市交通运输局2018年一般公共预算拨款8882.21万元，比2017年预算增加1283.76万元，增长14%，增长原因一是2016年集中增资以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费993.76万元，二是增加市公路管理局、市海事局罚没款收入290万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出160.33万元，占1.8%；交通运输支出8721.88万元，占98.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业”2018年预算160.33万元，比2017年预算增加160.33万元，增长100%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算7.24万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算153.09万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
2. “交通运输支出”2018年预算8721.88万元，比2017年财政拨款预算增加1123.43万元，增长14.78%，其中基本支出增加833.43万元，项目支出增加290万元。增长原因主要是：基本支出增加是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等；项目支出增加是2018年新增了市公路管理局及市地方海事局的项目支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市交通运输局2018年一般公共预算基本支出7533.21万元，其中：工资福利支出6375.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出951.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助206.36万元，主要包括：离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭补助等。 

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市交通运输局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市交通运输局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。宣城市交通运输局没有市财政局批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。宣城市交通运输各单位2018年度机关运行经费预算安排951.19万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）政府采购情况。宣城市交通运输局各单位2018年政府采购预算总额84万元。其中：政府采购货物预算84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。宣城市交通运输局各单位共有车辆88辆，其中：一般公务用车80辆，执法执勤用车8辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0元。

（五）绩效目标设置情况。宣城市交通运输局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。