2021年宣城市交通运输局
本级公开预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.宣城市交通运输局本级2021年财政拨款收支总表
2.宣城市交通运输局本级2021年一般公共预算支出表
3.宣城市交通运输局本级2021年一般公共预算基本支出表
4.宣城市交通运输局本级2021年政府性基金预算支出表
5.宣城市交通运输局本级2021年国有资本经营预算支出表
6.宣城市交通运输局本级2021年收支总表
7.宣城市交通运输局本级2021年收入总表
8.宣城市交通运输局本级2021年支出总表
9.宣城市交通运输局本级2021年政府采购支出表
10.宣城市交通运输局本级2021年政府购买服务支出表
11.宣城市交通运输局本级2021年项目支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<宣城市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），市交通局主要职责是:
（一）贯彻执行交通运输行业的法律法规规章和发展战略，研究拟订并组织实施全市公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划。
（二）负责全市公路运输、道路运输、水路运输、城市公交、出租车、营业性客货场站等行业管理和市场监管工作。
（三）负责机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和从业人员管理等行业管理。指导城乡客运及有关设施管理，指导邮政农村物流体系建设协调相关服务工作。
（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和污染防治、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监管等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监管工作。
（五）负责全市交通基础设施的建设、维护、管理，监督交通基础设施建设资金的使用。组织和指导重点交通建设工程的实施。负责交通基本建设工程质量监督工作。
（六）负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
（七）负责全市交通建设市场监管，保障建设市场公平公正。
（八）负责组织拟订道路、水路运输有关政策，培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。参与协调各种运输方式的综合平衡与衔接，引导运输结构的优化升级。组织客货运输市场调查，综合分析、预测交通运输运行情况。
（九）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担地方管理水域水上交通安全监管责任，组织和指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责公路、水路路网运行监测。
（十）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模及方向、财政性资金安排意见。
（十一）负责全市交通战备管理工作，承担市交通战备办公室具体工作。
（十二）负责交通运输科技和信息化建设，监督分析运行情况，发布有关信息。负责交通运输信用体系建设和全市交通运输行业统计。
（十三）负责交通运输行业生态环境保护和节能减排工作。
（十四）负责系统干部职工和从业人员教育培训、职业资格准入、职业技能鉴定工作。
（十五）负责全市交通运输综合行政执法工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2021年度主要工作任务
2021年主要工作任务是：以贯彻落实“五大发展行动计划”、打造现代化“四个特色之城”为总抓手，继续开展好“交通建设提升年”活动，着力完善交通基础设施，加快补齐短板，实现内畅外联。着力提升综合运输服务品质，推进构建现代立体化综合交通运输体系，为我市加快打造“四个特色”之城、建设皖苏浙省际交汇区域中心城市、创建国家全域旅游示范区提供强有力的交通支撑和服务保障。
第二部分 2021年单位预算表
单位公开表1
|
宣城市交通运输局本级2021年财政拨款收支总表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
1002.71 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
其中:国库管理非税收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
50.86 |
50.86 |
0.00 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
899.81 |
899.81 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十七、抗疫特别国债安排支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
本年收入小计 |
1002.71 |
本年支出小计 |
1002.71 |
1002.71 |
0.00 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1002.71 |
支出总计 |
1002.71 |
1002.71 |
0.00 |
|
|
单位公开表2
|
宣城市交通运输局本级2021年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
||||
|
单位 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1002.71 |
381.71 |
621.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20102 |
政协事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.86 |
50.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.86 |
50.86 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
21001 |
行政事业单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
899.81 |
281.81 |
618.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
899.81 |
281.81 |
618.00 |
|
2140101 |
行政运行（公路水路运输） |
281.81 |
281.81 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
456.00 |
0.00 |
456.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.03 |
29.03 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
单位公开表3
|
宣城市交通运输局本级2021年一般公共预算基本支出表 |
|||
|
|
|
||
|
单位 |
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
合计 |
381.71 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
286.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
115.31 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
85.98 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.81 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
59.27 |
|
|
30205 |
水费 |
0.90 |
|
|
30206 |
电费 |
9.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
8.40 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.91 |
|
|
30229 |
福利费 |
2.93 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
10.12 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.01 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.05 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.80 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.17 |
|
|
30399 |
他对个人和家庭的补助 |
21.08 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
单位公开表4
|
宣城市交通运输局本级2021年政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
||||
宣城市交通运输局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
单位公开表5
|
宣城市交通运输局本级2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
宣城市交通运输局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
单位公开表6
|
宣城市交通运输局本级2021年收支总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
单位 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1002.71 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
50.86 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.15 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
899.81 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.89 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1002.71 |
本年支出合计 |
1002.71 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入总计 |
1002.71 |
支出总计 |
1002.71 |
单位公开表7
|
宣城市交通运输局本级2021年收入预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
1002.71 |
0.00 |
1002.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.86 |
0.00 |
50.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.86 |
0.00 |
50.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.81 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
899.81 |
0.00 |
899.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
899.81 |
0.00 |
899.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行（公路水路运输） |
281.81 |
0.00 |
281.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
456.00 |
0.00 |
456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.89 |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.89 |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.03 |
0.00 |
29.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位公开表8
|
宣城市交通运输局本级2021年支出预算总表 |
||||
|
|
||||
|
单位 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1002.71 |
381.71 |
621.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20102 |
政协事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.86 |
50.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.86 |
50.86 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
899.81 |
281.81 |
618.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
899.81 |
281.81 |
618.00 |
|
2140101 |
行政运行（公路水路运输） |
281.81 |
281.81 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
456.00 |
0.00 |
456.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.03 |
29.03 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
单位公开表9
|
宣城市交通运输局本级2021年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
|
|
台式电脑 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
笔记本电脑 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
打印机 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
碎纸机 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
墨粉 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
投影仪 |
2 |
2 |
|
|
|
|
单位公开表10
市交通运输局本级无政府购买服务
单位公开表11
宣城市交通运输局本级2021年项目支出表
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
治超工作经费 |
交通局本级 |
162 |
162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
综合运输体系 |
交通局本级 |
456 |
456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
招商引资 |
交通局本级 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市交通运输局本级2021年财政拨款收支预算1002.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1002.71万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1002.71万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3万元，占0.3%；社会保障和就业支出50.86万元，占5.07%；卫生健康支出14.15万元，占1.41%；住房保障支出34.89万元，占3.48%；交通运输支出899.81万元，占89.74%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市交通运输局本级2021年一般公共预算拨款1002.71万元，比2020年预算拨款减少57.38万元，下降5.41%，主要原因是项目资金分配给了二级机构。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出3万元，占0.3%；社会保障和就业支出50.86万元，占5.07%；卫生健康支出14.15万元，占1.41%；住房保障支出34.89万元，占3.48%；交通运输支出899.81万元，占89.74%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算3万元，和2020年预算一致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算18.05万元，比2020年预算增长0.52万元，增长2.97%，增长原因主要是正常工资增长。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算32.81万元，比2020年预算减少2.06万元，减少原因是减少一名退休人员。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021预算14.15万元，比2020年预算减少0.01万元，下降0.07%，下降原因主要是减少了在职人员两名。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021预算281.81万元，比2020年预算减少16.04万元，减少5.39%，减少原因是
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2021预算456万元，比2020年预算减少199万元，减少30.38%，减少原因是2021年预算项目调整，一般行政管理事务项目部分预算指标调整到公路运输管理项目中。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021预算162万元，为2021年新增项目，用于治超工作经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算29.03万元，比2020年预算减少1.55万元，减少5.07%，减少原因主要是减少在职人员两名。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市交通运输局本级2021年一般公共预算基本支出381.71万元，其中：
工资福利支出286.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
商品和服务支出59.27万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助35.05万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出0.5万，主要包括办公设备购置。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣城市交通运输局本级2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市交通运输局本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣城市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市交通运输局2021年收支总预算1002.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宣城市交通运输局本级2021年收入预算1002.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1002.71万元，占100%，比2020年预算减少57.38万元，下降5.41%，下降原因主要是人员的减少。
八、关于2021年支出预算情况说明
宣城市交通运输局本级2021年支出预算1002.71万元，比2020年预算减少57.38万元，下降5.41%，下降原因主要是在职人员和退休人员的减少。其中，基本支出381.71万元，占38.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出621万元，占61.93%，主要用于完成综合交通运输行业监管、安全监管、养护管理、路政管理等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“治超工作经费”项目。
（1）项目概述。此项目主要用于加大治理车辆超限超载工作力度，遏制车辆超限超载运输行为，路域环境整治。
（2）立项依据。《宣城市治理车辆超限超载考核办法》(宣治超〔2018〕2号)、《通信电路租用服务合同》等文件相关要求。
（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容。依据条例规定和省厅要求，为进一步加大治理车辆超限超载工作力度，有效遏制车辆超限超载运输行为，结合全市创建国家文明城市和卫生城市、路域环境整治、集中整治活动，全面贯彻落实联合治超集中整治活动精神。
（5）年度预算安排。2021年部门预算编制项目专项经费预算162万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
项目名称 |
治超工作经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
宣城市交通运输局 |
实施单位 |
宣城市交通运输局 |
||||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
1年 |
||||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
162万 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
162万 |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||||
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
指标1：升级改造治超路面卡点 |
7 |
7 |
|||||||
|
|
|
|
指标2：治超督查次数 |
》6 |
》6 |
||||||||||
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
指标2：货运车辆超限超载率 |
《1% |
《1% |
||||||||
|
|
|
|
指标2：经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
||||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
治超督查及时性 |
年底前 |
年底前 |
||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
工作经费控制金额 |
《162 |
《162 |
||||||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
经济效益 |
无 |
无 |
无 |
|||||||
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度 |
明显 |
明显 |
||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续影响指标 |
对建立健全全市治超体系的可持续性影响程度 |
明显 |
明显 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
公众满意度 |
》90% |
》90% |
|||||||
（二）机关运行经费。
宣城市交通运输局本级2021年机关运行经费财政拨款预算59.27万元，比2020年增加11.74万元，增长24.7%，增长主要原因是物价上涨。
（三）政府采购情况。
宣城市交通运输局本级2021年各单位政府采购预算总额12.3万元。其中：政府采购货物预算12.3万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宣城市交通运输局本级无车辆。
（五）绩效目标设置情况。
宣城市交通运输局本级2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了治超工作经费支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款162万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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