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2021年市公路中心预算公开

作者: 发布170时间:2021-02-24 10:50 信息来源:市交运局 访问次数: 字体大小:
安徽省财政厅2015年部门预算

安徽省财政厅2015年部门预算

 

 

 

宣城市公路事业发展中心

2021年预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城市公路事业发展中心2021年财政拨款收支总表

2.宣城市公路事业发展中心2021年一般公共预算支出表

3.宣城市公路事业发展中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市公路事业发展中心2021年政府性基金预算支出表

5.宣城市公路事业发展中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宣城市公路事业发展中心2021年收支总表

7.宣城市公路事业发展中心2021年收入总表

8.宣城市公路事业发展中心2021年支出总表

9.宣城市公路事业发展中心2021年政府采购支出表

10.宣城市公路事业发展中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

   第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关公路工作法律法规、政策和行业标准。

2、承担市级国省道干线公路公益服务工作,承担所属收费公路管理工作。

3、承担全市公路及其附属设施养护、路网运行监测、统计等行业管理工作。

4、承担权限范围内的涉路工程许可和超限运输许可相关技术支持工作。

5、承担全市普通公路科技进步、信息化建设等推广指导工作。

6、协助编制并监督检查实施全市公路发展规划、政策、标准、计划。

7、协助推进全市普通公路建设,做好公路灾毁统计上报以及灾后恢复重建等工作。

8、协助做好权限范围内的公路工程可行性研究、初步设计审批、施工图审批、权限内的设计变更审核(批)及质量安全管理、交竣工验收等行政辅助工作。

9、协助做好公路行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价、公路交通战备和应急管理等工作。

10、做好公路行业精神文明建设、政风行风建设、人才队伍建设等工作。

11、承担上级交办的其他工作。

 

 

二、2021年度主要工作任务

1)全力推进干线公路建设。一是加快国省干线公路项目进度。助推完成S104宣港路、G318郎溪十字段一级公路建设任务。二是推进待建项目前期工作。积极推进G329孙埠至大王村段、G330旌德至蔡家桥段一级公路改建工程、S456绩溪至谭家桥公路旌德段、G329梅林及小王村段,S217黄村至茂林段、S468桃花潭至东堡段、S457宁泾公路宣州段、S206水阳至雁翅段等项目前期工作。三是开展项目谋划规划。按照“一地六县”、长三角一体化高质量发展和全面对接沪苏浙路网要求,配合谋划好 “十四五”公路发展,加强储备项目,实现高质量可持续发展。

2)全面抓好干线公路养护。一是建立健全国省干线管养长效机制和财政资金保障机制,建立大中修工程、日常养护、灾害防治、生防等市级资金配套和激励机制,切实保障国省干线公路管养工作。二是认真实施好养护工程项目,抓好质量、安全和进度管理,确保当年开工,当年建成,当年交验。计划完成路面修复和预防性养护110公里、灾毁重建177公里、灾害防治76公里、生防18.7公里,桥梁修复3座、危桥改造7座,完成投资约4.5亿元。高标准抓好日常养护。坚持精修细养,持续开展路域环境整治,提升公路养护水平和服务品质。

3)持续加快农村公路建设。一是按期完成农村公路建设任务。实施县乡道提档升级100公里、乡村道路联网扩面100公里、村道安保工程100公里,完成650公里农村公路养护工程、10座农村公路危桥加固改造,创建50公里“美丽公路”,完成建设投资3亿元。二是加快推进落实农村公路管养体制改革。推进各县市区4月底前制定出台改革实施方案,进一步完善责任明确、保障有力、运转有效的农村公路管养体制机制。三是加强农村公路示范创建。加强指导督促力度,加快推进宁国、绩溪、旌德完成品质示范路创建,指导郎溪创成省级“四好农村路”示范县,其他县创建市级“四好农村路”示范县。

4)狠抓安全生产应急保障。一是全面落实安全生产责任体系。坚持红线意识和底线思维,坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”,全面构建横向到边、纵向到底,全员、全过程、全方位参与的行业安全生产责任体系。二是深入推进隐患排查治理。时刻保持忧患意识、责任意识,持续深入开展安全隐患排查,对排查出的安全隐患落实监管责任,全面建立档案,实行销号管理,尽早治理。三是提升应急保障能力。结合路网监控体系,完善公路突发事件指挥应急处置预案,落实人员物资、机械设备储备,强演练提能力,积极防范应对大雨、洪水、冰雪等自然灾害,全力做好公路防灾减灾工作。

5)深入落实行业综合改革。一是确定公路中心三定方案,明确机构、职责,建立工作机制,完善改革后续工作,促进机构规范运行。二是完成宣州分局机构改革和公路应急中心设置运营等有关工作。三是督促指导各县市区完成公路管养体制改革。

(六)全面加强公路行业党建。一是强化理论学习,进一步抓好党的十九大、十九届四中、五中全会精神学习,切实把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想落实到工作中,推动公路事业高质量发展。二是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,力戒形式主义、官僚主义,引导广大党员干部守初心、践使命。持续推进示范党支部创建工作,夯实系统党建基础,不断加强各级领导班子和干部队伍建设,着力营造干事创业新常态。三是着力加强党风廉政建设。进一步落实党风廉政建设“两个责任”,积极应对机构改革的新形势、新任务、新挑战,聚焦公路中心党风廉政建设和反腐败工作新的重点、热点、难点,加强督查检查,有效运用监督执纪“四种形态”,抓早抓小抓预防。坚决治理“多、推、虚、浮”等问题,改进作风,提高效能。四是全面推进规范管理。突出规矩规范主线,始终坚持按制度办事,增强制度执行力,强化程序约束力,扩大规范影响力。严格预算管理,强化预算执行和预算约束,严把财经纪律要求。五是广泛开展文明创建。积极开展以劳动竞赛为重点的争先创优活动、提升职工精神面貌的文体活动,营造和谐稳定、积极向上、团结奋进的工作氛围。弘扬志愿服务精神,积极组织参加各类社会公益活动,体现单位社会责任担当。切实加强行业宣传,做好新闻舆论和意识形态领域引导工作,为公路行业发展提供精神动力和良好的舆论氛围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表      

单位公开表1

                                                                                       

宣城市公路事业发展中心2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1803.62

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

  

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

230.78

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

73.04

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

1337.81

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

161.99

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入小计

1803.62

本年支出小计

 

1803.62

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

1803.62

支出总计

1803.62

 

 

 

单位公开表2

 

宣城市公路事业发展中心2021年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

230.78

230.78

 

20805

行政事业单位养老支出

224.43

224.43

 

2080502

事业单位离退休

55.06

55.06

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.37

169.37

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6.35

6.35

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

5.29

5.29

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.06

1.06

 

210

卫生健康支出

73.04

73.04

 

21011

行政事业单位医疗

73.04

73.04

 

2101102

事业单位医疗

73.04

73.04

 

214

交通运输支出

1337.81

1267.81

70.00

21401

公路水路运输

1337.81

1267.81

70.00

2140112

公路运输管理

1337.81

1267.81

70.00

221

住房保障支出

161.99

161.99

 

22102

住房改革支出

161.99

161.99

 

2210201

住房公积金

131.72

131.72

 

2210202

提租补贴

30.27

30.27

 

合计

1803.62

1733.62

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

宣城市公路事业发展中心2021年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1469.30

30101

  基本工资

592.95

30102

  津贴补贴

30.80

30103

  奖金

49.41

30107

  绩效工资

415.66

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

169.37

30110

  职工基本医疗保险缴费

73.04

30112

  其他社会保障缴费

6.35

30113

  住房公积金

131.72

302

商品和服务支出

156.32

30201

  办公费

15.00

30202

  印刷费

5.00

30205

  水费

2.00

30206

  电费

8.00

30207

  邮电费

8.00

30209

  物业管理费

8.36

30211

  差旅费

30.00

30213

  维修()

4.00

30215

  会议费

6.00

30216

  培训费

7.65

30217

  公务接待费

11.00

30228

  工会经费

20.18

30229

  福利费

15.13

30239

  其他交通费用

16.00

303

对个人和家庭的补助

103.00

30302

  退休费

55.06

30305

  生活补助

47.68

30309

  奖励金

0.26

310

资本性支出

5.00

31002

  办公设备购置

5.00

合计

1733.62

 

单位公开表4

 

宣城市公路事业发展中心2021年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

合计

 宣城市公路事业发展中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

宣城市公路事业发展中心2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

宣城市公路事业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

宣城市公路事业发展中心2021年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1803.62

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

    

六、科学技术支出

   

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

230.78

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

十三、农林水支出

 

 

十四、交通运输支出

1337.81

 

 

十五、资源勘探电力信息等支

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

十七、金融支出

 

 

十八、援助其他地区支出

   

十九、国土海洋气象等支出

 

 

二十、住房保障支出

161.99

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

二十二、预备费

    

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

 

 

 

 

本年收入小计

1803.62

本年支出小计

1803.62

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

1803.62

支出总计

1803.62


                  宣城市公路事业发展中心2021年收入预算总表          单位公开表7

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

230.78

 

230.78

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

224.43

 

224.43

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

55.06

 

55.06

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.37

 

169.37

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6.35

 

6.35

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

5.29

 

5.29

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.06

 

1.06

 

 

 

 

210

卫生健康支出

73.04

 

73.04

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

73.04

 

73.04

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

73.04

 

73.04

 

 

 

 

214

交通运输支出

1337.81

 

1337.81

 

 

 

 

21401

公路水路运输

1337.81

 

1337.81

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

1337.81

 

1337.81

 

 

 

 

221

住房保障支出

161.99

 

161.99

 

 

 

 

22102

住房改革支出

161.99

 

161.99

 

 

 

 

2210201

住房公积金

131.72

 

131.72

 

 

 

 

2210202

提租补贴

30.27

 

30.27

 

 

 

 

合计

1803.62

1803.62

 

 

 

 

                                                                                                                        

 


单位公开表8

 

宣城市公路事业发展中心2021年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

230.78

230.78

 

20805

行政事业单位养老支出

224.43

224.43

 

2080502

事业单位离退休

55.06

55.06

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.37

169.37

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6.35

6.35

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

5.29

5.29

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.06

1.06

 

210

卫生健康支出

73.04

73.04

 

21011

行政事业单位医疗

73.04

73.04

 

2101102

事业单位医疗

73.04

73.04

 

214

交通运输支出

1337.81

1267.81

70.00

21401

公路水路运输

1337.81

1267.81

70.00

2140112

公路运输管理

1337.81

1267.81

70.00

221

住房保障支出

161.99

161.99

 

22102

住房改革支出

161.99

161.99

 

2210201

住房公积金

131.72

131.72

 

2210202

提租补贴

30.27

30.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1803.62

1733.62

70.00

 

 

单位公开表9

宣城市公路事业发展中心2021年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

5.00

5.00

在职人员综合定额

5.00

5.00

 

 

 

  打印复印一体机

2.0

2.0

 

 

 

  打印机

1.0

1.0

 

 

 

  打印纸

0.6

0.6

 

 

 

  空调

0.8

0.8

 

 

 

  墨粉

0.6

0.6

 

 

 

 

单位公开表10

宣城市公路事业发展中心2021部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市公路事业发展中心没有政府购买服务支出,故本表无数据。

 

                                                                     

 

单位公开表11

宣城市公路事业发展中心2021年项目支出表

        单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

公路督查及出口路路域环境整治

宣城市公路事业发展中心

70

70

 

合 计 

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市公路事业发展中心2021年财政拨收支预算1803.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1803.62万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入1803.62万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出230.78万元,占12.8%;卫生健康支出73.04万元,占4.04%;交通运输支出1337.81万元,占74.17%。住房保障支出161.99万元,占8.98%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市公路事业发展中心2021年一般公共预算拨款1803.62万元,比2020年预算拨款减少1144.32万元,下降38.82%,下降主要原因是公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出230.78万元,占12.8%;卫生健康支出73.04万元,占4.04%;交通运输支出1337.81万元,占74.17%。住房保障支出161.99万元,占8.98%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算55.06万元,比2020年预算增加2.63万元,增长0.5%,增长主要原因是2020年中心退休8人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算169.37万元,比2020年预算减少125.2万元,下降42.5%,下降主要原因是公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2021年预算5.29万元,比2020年预算减少3.92万元,下降42.56%,下降主要原因是公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年预算1.06万元,比2020年预算减少0.78万元,下降42.39%,下降主要原因是公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

5. 卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021预算73.04万元,比2020年预算减少53.99万元,下降42.5%,下降主要原因是公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2021预算1337.81万元,比2020年预算减少841.23万元,下降38.61%,下降主要原因是公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算131.72万元,比2020年预算减少99.41万元,下降43.01%,下降主要原因是公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算30.27万元,比2020年预算减少22.41万元,下降42.54%,下降主要原因是公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市公路事业发展中心2021年一般公共预算基本支出1733.62万元,其中:

工资福利支出1469.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出156.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

    对个人和家庭的补助103万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金。

资本性支出5万,主要是办公设备购置。

    四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市公路事业发展中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市公路事业发展中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市公路事业发展中心2021年收支总预算1803.62万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市公路事业发展中心2021年收入预算1803.62万元,其中:一般公共预算拨款收入1803.62万元,占100%,比2020年预算减少1144.32万元,下降38.82%,下降主要原因公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市公路事业发展中心2021年支出预算1803.62万元,比2020年预算减少1144.32万元,下降38.82%,下降主要原因公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

 其中,基本支出1733.62万元,占96.12%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出70万元,占3.89%,主要用于公路督查及出口路路域环境整治。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“公路督查及出口路路域环境整治”项目。

1)项目概述。此项目主要推进国省干线公路建设,提高农村公路通达深度、完善路网结构,持续改善公路沿线路域环境,提升公路服务水平,整治出口路路域环境,进一步提升城市形象,提供视频会议服务,满足工作需要,确保视频系统正常使用。

2)立项依据。1)宣交规〔202091号《关于宣城市普通国省道公路建设办公室人员组成的通知》、《2020 年全市普通国省干线公路“交通建设提升年”计划 》。(2)《农村公路建设管理办法》(交通部20184号令)、《农村公路养护管理办法》(交通部201522号令)、《安徽省农村公路条例》、《中共宣城市委 宣城市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》(宣发〔201824号)。(32020年宣城市区交通行业全国文明城市“创先争优年”活动实施方案 (宣交会[2020]74号),确保出口路路域环境“畅、安、洁、美”。(4)干线公路视频专线,依据合同。

3)起止时间。202111日至20211231

4)项目内容。1)协助推进国省干线公路建设,进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构,持续改善公路沿线路域环境,提升农村公路服务水平。(2)整治出口路路域环境,进一步提升行业文明程度。(3)提供视频会议服务,满足工作需要确保视频系统正常使用。

5)年度预算安排。2021年单位预算编制项目专项经费预算70万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

公路督查及出口路路域环境整治

主管单位

宣城市交通运输局

实施单位

宣城市公路事业发展中心

项目属性

 新增项目     □延续项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

70万元

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

70万元

           其他资金

 

            其他资金

0




中期目标(2021年—2023年)

年度目标



1)协助推进国省干线公路建设,进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构,持续改善公路沿线路域环境,提升农村公路服务水平。(2)整治出口路路域环境,进一步提升行业文明程度。

3)提供视频会议服务,满足工作需要确保视频系统正常使用。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 

 

 

数量指标

指标1:公路督查次数

1500公里

1500公里

 

 

 

指标2:督查农村公路项目数

2000

2000

质量指标

 

 

 

质量指标

资金使用合规性

合规

合规

时效指标

 

 

 

时效指标

项目计划完成时间

年底前

年底前

成本指标

 

 

 

成本指标

项目建设总成本

70

70




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

对减少群众出行成本的影响程度

明显

明显

社会效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

对周边出行环境的改善程度

明显

明显

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

对路域生态恢复的影响程度

明显

明显

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

持续促进建立健全农村道路养护管理制度的制定、完善、落实

明显

明显

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

服务对象
满意度指标

社会公众满意度

90%

90%

 

 

 


 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

宣城市公路事业发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算156.32万元,比2020年减少138.58万元,下降46.99%,下降主要原因公路中心体制机制改革,在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

(三)政府采购情况。

宣城市公路事业发展中心2021年各单位政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市公路事业发展中心实际共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆,2021年单位预算无安排购置公务用车。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市公路事业发展中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,单位预算批复了公路督查及出口路路域环境整治项目绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款70万元。我中心将进一步强化绩效观念,完善管理机制,严格执行内部控制制度,确保项目绩效目标按期实现。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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