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2021年市运输中心预算公开

作者: 发布时间:2021-02-24 09:40 信息来源:市交运局 访问次数: 字体大小:

2021年宣城市道路运输事业发展中心预算公开

2021年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城市道路运输事业发展中心2021年财政拨款收支总表

2. 宣城市道路运输事业发展中心2021年一般公共预算支出表

3. 宣城市道路运输事业发展中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市道路运输事业发展中心位2021年政府性基金预算支出表

5. 宣城市道路运输事业发展中心2021年国有资本经营预算支出表

6. 宣城市道路运输事业发展中心2021年收支总表

7. 宣城市道路运输事业发展中心2021年收入总表

8. 宣城市道路运输事业发展中心2021年支出总表

9. 宣城市道路运输事业发展中心2021年政府采购支出表

10. 宣城市道路运输事业发展中心2021年政府购买服务支出表

11. 宣城市道路运输事业发展中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据宣城市交通运输局《关于印发<局属相关事业单位改革过渡期任务分工>的通知》(宣交人〔2020〕338号),市运输中心主要职责是:

(一)宣传贯彻执行国家和省、市有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

(二)承担道路运输发展规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等行政辅助工作。

(三)承担道路运输发展状况监测、统计、发展水平评价和经济运行分析工作,提出政策建议。

(四)承担道路运输行业科技和信息化建设、管理、系统维护和推广应用等工作。

(五)承担城市公交行业发展规划和城市公交行业管理等行政辅助工作。

(六)承担城市出租汽车行业发展和出租汽车行业管理等行政辅助工作。

(七)承担道路旅客运输、道路货物运输、客货站场行业发展和行业管理等行政辅助工作。负责引导道路运输行业新业态的规范发展。

(八)承担机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测行业发展和行业管理等行政辅助工作。负责全市营运车辆技术管理的业务指导工作。

(九)承担道路运输从业人员管理等行政辅助工作。负责全市道路运输从业人员管理的业务指导、从业资格考试等工作。

(十)协助做好相关行政审批工作的现场勘验、论证等工作。

(十一)协助做好综合运输体系建设、道路运输行业转型升级,促进高质量发展工作。

(十二)协助做好节假日和重大活动期间的道路运输保障,以及道路运输行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设、政务服务、信访维稳、投诉处理等工作。

(十三)做好道路运输行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

(十四)承担上级交办的其他工作。

    二、2021年度主要工作任务

进一步完善县乡村三级物流体系,提升县级物流中心功能,改扩建乡镇综合服务站。依托芜宣机场、宣城港、巷口桥货运物流基地等重大枢纽节点,完善建设仓储服务、危化品运输车辆停车场、“司机之家”等配套设施。加快网络货运平台建设,大力实施“一单制”联运服务模式。支持货运企业拓展服务网络,延伸服务链条,向现代物流企业转型升级。深入实施公交优先战略,继续推进公交场站建设,保障公交路权优先,市本级计划新增公交专用道里程10公里,加快公交信息化建设,市本级新建电子站牌60座。加快推进市本级公交国有化。试点开通城际公交,重点推动郎溪、广德等区域城际公交,全面服务“一地六县”合作区建设。积极对接大型企业、学校,推广“点对点”定制公交服务。积极推进城乡道路客运公交化、一体化、均等化发展,加快城乡客运一体化改造,全面完成“乡镇通公交”;提升镇村客运服务水平,形成布局合理、功能完备、衔接顺畅的镇村公交线网运行系统。全面开展出租车行业规范引导工作,深入开展交通运输领域诚信突出问题专项整治,促进网约和巡游车协调发展,促进新旧业态融合发展。


第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市道路运输事业发展中心2021年财政拨款收支预算448.65万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款448.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入448.68万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出23.2万元,占5.17%;卫生健康支出8.93万元,占2%;住房保障支出21.7万元,占4.84%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市道路运输事业发展中心2021年一般公共预算拨款448.65万元,比2020年预算拨款减少234.34万元,下降34.26%,主要原因:一是单位机构改革人员减少;二是单位机构改革机构设置有变动。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出23.2万元,占5.17%;卫生健康支出8.93万元,占2%;住房保障支出21.7万元,占4.84%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 交通运输(类)道路运输事业项)2021年预算230万元,比2020年预算减少96万元,下降29.45%,下降原因主要是单位机构改革。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算23.2万元,比2020年预算减少13.06万元,下降36.01%,下降原因主要是机构改革人员减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算21.07万元,比2020年预算减少13.37万元,下降38.82%,下降原因主要是机构改革人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市道路运输事业发展中心2021年一般公共预算基本支出218.65万元,其中:

工资福利支出180.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出35.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.33万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市道路运输事业发展中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市道路运输事业发展中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市道路运输事业发展中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市道路运输事业发展中心2021年收支总预算448.65万元,收入主要是一般公共预算拨款收,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、商品和服务支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市道路运输事业发展中心2021年收入预算448.65万元,其中:一般公共预算拨款收入448.65万元,占100%,比2020年预算减少234.34万元,下降34.31%,下降原因主要是单位机构改革人员变少及机构设置调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市道路运输事业发展中心单位2021年支出预算448.65万元,比2020年预算减少234.34万元,下降34.31%,下降原因主要是单位机构改革人员变少及机构设置调整。其中,基本支出218.65万元,占48.74%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出230万元,占51.26%,主要用于道路运输行业发展项目。




九、其他重要事项情况说明


(一)项目及绩效目标情况。

宣城市道路运输事业发展中心无批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

宣城市道路运输事业发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算448.65万元,比2020年减少234.34万元,下降34.31%,下降主要原因是机构改革人员减少。

(三)政府采购情况。

宣城市道路运输事业发展中心2021年各单位政府采购预算总额23.79万元。其中:政府采购货物预算23.79万元,无政府采购服务。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市道路运输事业发展中心共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年单位预算安排购置公务用车1辆,购置费10万元,其中:一般公务用车1辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市道路运输事业发展中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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