2021年市海事中心预算公开

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年财政拨款收支总表

2. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年一般公共预算支出表

3. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年一般公共预算基本支出表

4. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年政府性基金预算支出表

5. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年国有资本经营预算支出表

6. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年收支总表

7. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年收入总表

8. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年支出总表

9. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年政府采购支出表

10.宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年政府购买服务支出表

11.宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

（二）内部管理事项

为航运畅通提供航务管理保障,水路运政管理港政管理、 港口管理、 航道和水上通信管理、 航道规划与统计、 行政辅助及服务。  

    二、2021年度主要工作任务

       2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。水运工作的基本思路是：深入贯彻党的十九届五中全会精神，以交通强国建设为统领，以高质量、一体化发展为导向，坚持生态优先、绿色发展，加快推进水运基础设施建设，加快推进水路运输结构调整，提高综合运输效率，服务发展临港产业，为“一地六县”区域内实现河海联运，通江达海提供有力支撑。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年财政拨款收支预算748.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款748.68万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入748.68万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出89.9万元，占12.01%；卫生健康支出30.42万元，占4.06%；交通运输支出557.69万元，占74.49%；住房保障支出70.67万元，占9.44%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年一般公共预算拨款748.68万元，比2020年预算拨款减少355.36万元，下降32.19%，主要原因：行政事业单位机构改革，25名职工划转至市交通执法支队。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出89.9万元，占12.01%；卫生健康支出30.42万元，占4.06%；交通运输支出557.69万元，占74.49%；住房保障支出70.67万元，占9.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算16.72万元，比2020年预算增加0.38万元，增长2.33%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算70.54万元，比2020年预算减少30万元，下降29.84%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25名职工划转市交通执法支队。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的失业保险支出（项）2021年预算2.20万元，比2020年预算减少0.94万元，下降29.94%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25名职工划转市交通执法支队。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的工伤保险支出（项）2021年预算0.44万元，比2020年预算减少0.19万元，下降30.16%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25名职工划转市交通执法支队。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算30.42万元，比2020年预算减少10.42万元，下降25.51%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25名职工划转市交通执法支队。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2021年预算557.69万元，比2020年预算减少180.56万元，下降24.46%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25名职工划转市交通执法支队。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算58.05万元，比2020年预算减少25.75万元，下降30.73%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25名职工划转市交通执法支队。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算12.62万元，比2020年预算减少5.37万元，下降29.85%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25名职工划转市交通执法支队。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年一般公共预算基本支出718.68万元，其中：工资福利支出615.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出85.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.88万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市地方海事（港航管理）发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年收支总预算748.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入.支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年收入预算748.68万元，其中：一般公共预算拨款收入748.68万元，占100%，比2020年预算减少355.36万元，下降32.19%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25名职工划转至市交通执法支队。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年支出预算748.68万元，比2020年预算减少355.36万元，下降32.19%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25名职工划转至市交通执法支队。

其中，基本支出718.68万元，占95.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占4.01%，主要用于维修及公务车购置。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算85.65万元，为2021年新增项目，用于日常工作经费。

（三）政府采购情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年政府采购预算总额16.44万元。其中：政府采购货物预算16.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费10万元，其中：一般公务用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。